Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
294
Data de lançamento:
24/01/2018
Tipo de empenho:
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.74.00.00.00 - Subsidios
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.
0,00
1.247,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2018
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.
1.247,33
24/01/2018
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.
1.247,33
24/01/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: FMAS - Secretario
25,58
24/01/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: FMAS - Secretario
1.221,75
TOTAL
1.247,33
1.247,33
1.247,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.