Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RADIADORES FHR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2947 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSERTO RADIADOR VEÍCULO PLACA DDD 5509
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE NF 234. |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2018 |
CONSERTO RADIADOR VEÍCULO PLACA DDD 5509
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE NF 234. |
160,00 |
|
|
01/10/2018 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE NF 234.
|
|
160,00 |
|
09/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3674
PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2018
RADIADORES FHR - 14959 |
|
|
160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.