| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2950 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE FERRAMENTAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 631454. | 191,90 | 191,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | CAIXA DE FERRAMENTAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 631454. | 191,90 | ||
| 01/10/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 631454. | 191,90 | ||
| 09/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2018 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 191,90 | ||
| TOTAL | 191,90 | 191,90 | 191,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
