Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2950 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAIXA DE FERRAMENTAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 631454. |
191,90 |
191,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2018 |
CAIXA DE FERRAMENTAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 631454. |
191,90 |
|
|
01/10/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 631454.
|
|
191,90 |
|
09/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
191,90 |
TOTAL |
191,90 |
191,90 |
191,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.