Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2951
Data de lançamento:
01/10/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PLUGUE2P
3,30
3,30
1.00
TRENA
34,00
34,00
1.00
DISCO DE CORTE
25,20
25,20
2.00
CORREIAS C 112
55,20
110,40
1.00
PARAB PA CORTADEIRA N° 03
17,40
17,40
1.00
SERRA BIMETRICA 24D
6,15
6,15
1.00
LIMA REDONDA
5,38
5,38
1.00
TRAM CABO DE CORTE
29,45
29,45
1.00
ENXADA
30,59
30,59
1.00
ARCO SERRA FIXO 12
16,45
16,45
2.00
VASSOURA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 632197, 632202 E 632220.
17,30
34,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2018
PLUGUE2P TRENA DISCO DE CORTE CORREIAS C 112 PARAB PA CORTADEIRA N° 03 SERRA BIMETRICA 24D LIMA REDONDA TRAM CABO DE CORTE ENXADA ARCO SERRA FIXO 12 VASSOURA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 632197, 632202 E 632220.
312,92
01/10/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 632197, 632202 E 632220.
312,92
09/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2951/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143
312,92
TOTAL
312,92
312,92
312,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
