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Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2951	Data de lançamento:	01/10/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PLUGUE2P	3,30	3,30
1.00	TRENA	34,00	34,00
1.00	DISCO DE CORTE	25,20	25,20
2.00	CORREIAS C 112	55,20	110,40
1.00	PARAB PA CORTADEIRA N° 03	17,40	17,40
1.00	SERRA BIMETRICA 24D	6,15	6,15
1.00	LIMA REDONDA	5,38	5,38
1.00	TRAM CABO DE CORTE	29,45	29,45
1.00	ENXADA	30,59	30,59
1.00	ARCO SERRA FIXO 12	16,45	16,45
2.00	VASSOURA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 632197, 632202 E 632220.	17,30	34,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2018	PLUGUE2P TRENA DISCO DE CORTE CORREIAS C 112 PARAB PA CORTADEIRA N° 03 SERRA BIMETRICA 24D LIMA REDONDA TRAM CABO DE CORTE ENXADA ARCO SERRA FIXO 12 VASSOURA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 632197, 632202 E 632220.	312,92
01/10/2018	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 632197, 632202 E 632220.		312,92
09/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2951/2018 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143			312,92
TOTAL		312,92	312,92	312,92
SALDO A PAGAR				0,00