Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2955 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ACERTANLO 14+10MG 30CP |
86,96 |
260,88 |
| 3.00 |
MANIVASC 10MG 28 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS, CFE DANFE 86840. |
104,72 |
314,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2018 |
ACERTANLO 14+10MG 30CP MANIVASC 10MG 28 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS, CFE DANFE 86840. |
575,02 |
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| 01/10/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS, CFE DANFE 86840.
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575,02 |
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| 09/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2955/2018
REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 15877 |
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575,02 |
| TOTAL |
575,02 |
575,02 |
575,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
