Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2955 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ACERTANLO 14+10MG 30CP |
86,96 |
260,88 |
3.00 |
MANIVASC 10MG 28 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS, CFE DANFE 86840. |
104,72 |
314,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2018 |
ACERTANLO 14+10MG 30CP MANIVASC 10MG 28 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS, CFE DANFE 86840. |
575,02 |
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01/10/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS, CFE DANFE 86840.
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575,02 |
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09/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2955/2018
REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 15877 |
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575,02 |
TOTAL |
575,02 |
575,02 |
575,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.