Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2956 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - Material de sinalizacao visual e outros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUMINOSO LÂMPADAS LONA TRANSLÚCIDA ADESIVOS E PINTURA |
920,00 |
920,00 |
| 5.00 |
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PVC ADESIVO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CFE DANFE 21253852. |
22,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2018 |
LUMINOSO LÂMPADAS LONA TRANSLÚCIDA ADESIVOS E PINTURA PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PVC ADESIVO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CFE DANFE 21253852. |
1.030,00 |
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| 01/10/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CFE DANFE 21253852.
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1.030,00 |
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| 09/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2956/2018
GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA - 14343 |
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1.030,00 |
| TOTAL |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
