| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2972 | Data de lançamento: | 02/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.03.00.00 - Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BICICLETA FERINHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA CAMPANHA NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2018. | 445,50 | 445,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | BICICLETA FERINHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA CAMPANHA NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2018. | 445,50 | ||
| 02/10/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA CAMPANHA NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2018. | 445,50 | ||
| 11/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2972/2018 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 445,50 | ||
| TOTAL | 445,50 | 445,50 | 445,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
