Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2974 |
Data de lançamento: |
05/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALGODÃO 500 G |
25,53 |
25,53 |
| 1.00 |
MALHA TUBULAR 8 CM |
27,30 |
27,30 |
| 2.00 |
ATADURA GESSADA CREMER |
6,00 |
12,00 |
| 2.00 |
ATADURA GESSADA 10CM X3CM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE NF 291181. |
4,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2018 |
ALGODÃO 500 G MALHA TUBULAR 8 CM ATADURA GESSADA CREMER ATADURA GESSADA 10CM X3CM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE NF 291181. |
72,83 |
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| 05/10/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE NF 291181.
|
|
72,83 |
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| 11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2974/2018
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO FUNERA - 16034 |
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|
72,83 |
| TOTAL |
72,83 |
72,83 |
72,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
