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Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2975	Data de lançamento:	05/10/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DENISE APARECIDA PORTELA.	4.527,91	4.527,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2018	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DENISE APARECIDA PORTELA.	4.527,91
05/10/2018	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DENISE APARECIDA PORTELA.		4.527,91
05/10/2018	Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 2975/2018, SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES			407,50
05/10/2018	Cfe. CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, retido na Nota de Empenho 2975/2018, SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES			107,81
05/10/2018	Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 2975/2018, SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES			17,39
11/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2975/2018 SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES - 347			3.995,21
TOTAL		4.527,91	4.527,91	4.527,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	05/10/2018	407,50		Lançada
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/10/2018	107,81		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	05/10/2018	17,39		Lançada
TOTAL		532,70