Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B
9,75
195,00
30.00
RECEITUÁRIOS SIMPLES
13,17
395,00
40.00
RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS PARA ATIVIDADES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 6287.
11,87
475,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2018
NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B RECEITUÁRIOS SIMPLES RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS PARA ATIVIDADES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 6287.
1.065,00
05/10/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS PARA ATIVIDADES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 6287.
1.065,00
11/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2976/2018
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA - 14352
1.065,00
TOTAL
1.065,00
1.065,00
1.065,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
