Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: D.C. SECCO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2978 |
Data de lançamento: |
05/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
130.00 |
CABO DE FORÇA SIL COBRE FLEXIVEL CLC 0,6KV 90C HEPR 120MM PT -5C +60C |
51,68 |
6.718,99 |
40.00 |
CABO DE FORÇA SIL COBRE FLEXIVEL CLC 0,6KV 90C HEPR 10MM PT -5C +60C |
4,60 |
183,99 |
15.00 |
TERMINAL CRIMPER ANEL TUBULAR COBRE ELETROLITICO 120MM FURO1 M12 W27 S/ ISO |
21,67 |
325,09 |
5.00 |
TERMINAL CRIMPER ANEL TUBULAR COBRE ELETROLITICO 10MM FURO1 M6 W10 S/ IS |
1,23 |
6,17 |
100.00 |
CABO DE FORÇA SIL COBRE FLEXIVEL CL 4 750V PVC 6MM PT -5+60C
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE ANEXA. |
2,47 |
246,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2018 |
CABO DE FORÇA SIL COBRE FLEXIVEL CLC 0,6KV 90C HEPR 120MM PT -5C +60C CABO DE FORÇA SIL COBRE FLEXIVEL CLC 0,6KV 90C HEPR 10MM PT -5C +60C TERMINAL CRIMPER ANEL TUBULAR COBRE ELETROLITICO 120MM FURO1 M12 W27 S/ ISO TERMINAL CRIMPER ANEL TUBULAR COBRE ELETROLITICO 10MM FURO1 M6 W10 S/ IS CABO DE FORÇA SIL COBRE FLEXIVEL CL 4 750V PVC 6MM PT -5+60C
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE ANEXA. |
7.480,80 |
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18/10/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE ANEXA.
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7.480,80 |
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24/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2018
D.C. SECCO E CIA LTDA - 17377 |
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7.480,80 |
TOTAL |
7.480,80 |
7.480,80 |
7.480,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.