Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BOLAS DE MASSAGEM
35,10
70,20
1.00
OVERBALL 25 CM
35,55
35,55
1.00
LÂMPADA INFRAVERMELHO 220V
150,30
150,30
1.00
INFRATERM PEDESTAL 220V
179,10
179,10
2.00
EXPOSITOR DE BOLAS DE PAREDE
80,91
161,82
2.00
POINT BALL 6 CM BACIA
23,04
46,08
1.00
POINT BALL 8 CM DURA
24,93
24,93
1.00
POINT BALL 8 CM MACIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES NO ATENDIMENTO FISOTERAPIA, CFE DANFE 1558.
24,93
24,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2018
BOLAS DE MASSAGEM OVERBALL 25 CM LÂMPADA INFRAVERMELHO 220V INFRATERM PEDESTAL 220V EXPOSITOR DE BOLAS DE PAREDE POINT BALL 6 CM BACIA POINT BALL 8 CM DURA POINT BALL 8 CM MACIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES NO ATENDIMENTO FISOTERAPIA, CFE DANFE 1558.
692,91
08/10/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES NO ATENDIMENTO FISOTERAPIA, CFE DANFE 1558.
692,91
17/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2991/2018
SANTTE HOSPITALAR LTDA - 17855
692,91
TOTAL
692,91
692,91
692,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
