Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015
Dados do Empenho
Número do empenho:
2998
Data de lançamento:
08/10/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MONITOR
870,00
870,00
1.00
GABINETE KMEX FONTE PX300
250,00
250,00
1.00
ADAPTADOR DE SOM
50,00
50,00
60.00
CABO DE REDE
2,00
120,00
1.00
MOUSE SEM FIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CFE DANFE 21367858.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2018
MONITOR GABINETE KMEX FONTE PX300 ADAPTADOR DE SOM CABO DE REDE MOUSE SEM FIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CFE DANFE 21367858.
1.340,00
08/10/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CFE DANFE 21367858.
1.340,00
18/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2998/2018
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916
1.340,00
TOTAL
1.340,00
1.340,00
1.340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
