Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARCIO AURELIO ALLEBRAND 90388623004 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2999 |
Data de lançamento: |
08/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSERTO EQUIPO ODONTOLÓGICO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO EQUIPO ODONTOLÓGICO, CFE NF ANEXAS. |
715,00 |
715,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2018 |
CONSERTO EQUIPO ODONTOLÓGICO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO EQUIPO ODONTOLÓGICO, CFE NF ANEXAS. |
715,00 |
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08/10/2018 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO EQUIPO ODONTOLÓGICO, CFE NF ANEXAS.
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715,00 |
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18/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2999/2018
MARCIO AURELIO ALLEBRAND 90388623004 - 18136 |
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715,00 |
31/10/2018 |
Anulação. |
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-715,00 |
21/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2999/2018
MARCIO AURELIO ALLEBRAND 90388623004 - 18136 |
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715,00 |
TOTAL |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.