Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3007 |
Data de lançamento: |
08/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO OLEO MOTOR |
88,00 |
88,00 |
| 6.50 |
15W40
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 1463. |
14,00 |
91,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2018 |
FILTRO OLEO MOTOR 15W40
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 1463. |
179,00 |
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| 08/10/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 1463.
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179,00 |
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| 18/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3007/2018
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 |
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179,00 |
| TOTAL |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
