Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA GASPAR LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3012 |
Data de lançamento: |
11/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SANEAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 33.00 |
EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO JUNTO A CICLOVIA,
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO JUNTO A CICLOVIA, CFE NF 042. |
60,00 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2018 |
EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO JUNTO A CICLOVIA,
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO JUNTO A CICLOVIA, CFE NF 042. |
1.980,00 |
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| 11/10/2018 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO JUNTO A CICLOVIA, CFE NF 042.
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1.980,00 |
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| 19/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3676
PAGTO. REF. EMPENHO 3012/2018
CONSTRUTORA GASPAR LTDA-ME - 17326 |
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1.980,00 |
| TOTAL |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
