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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIZETE SCARSI DURANTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3023	Data de lançamento:	11/10/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAIF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS ( PEROLA, TECIDO, TINTA, BASE DE CORTE, PALAVRA EVA, PORTA ERVA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA,CFE DANFE 288.	244,60	244,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2018	MATERIAIS DIVERSOS ( PEROLA, TECIDO, TINTA, BASE DE CORTE, PALAVRA EVA, PORTA ERVA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA,CFE DANFE 288.	244,60
11/10/2018	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA,CFE DANFE 288.		244,60
22/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3023/2018 MARIZETE SCARSI DURANTE - 17659			244,60
TOTAL		244,60	244,60	244,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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