MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAIF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS ( PEROLA, TECIDO, TINTA, BASE DE CORTE, PALAVRA EVA, PORTA ERVA.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA,CFE DANFE 288.
244,60
244,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2018
MATERIAIS DIVERSOS ( PEROLA, TECIDO, TINTA, BASE DE CORTE, PALAVRA EVA, PORTA ERVA.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA,CFE DANFE 288.
244,60
11/10/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA,CFE DANFE 288.
244,60
22/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3023/2018
MARIZETE SCARSI DURANTE - 17659
244,60
TOTAL
244,60
244,60
244,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.