Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PITTOL COPETTI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3031 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TÊNIS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CFE DANFE 33594. |
161,56 |
969,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2018 |
TÊNIS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CFE DANFE 33594. |
969,36 |
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| 15/10/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CFE DANFE 33594.
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969,36 |
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| 01/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3031/2018
PITTOL COPETTI & CIA LTDA - 15646 |
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969,36 |
| TOTAL |
969,36 |
969,36 |
969,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
