Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3033 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMPRESSORA MULT EPSON ECOTANK
Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT EPSON ECOTANK, CFE DANFE 21374193. |
1.329,00 |
1.329,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2018 |
IMPRESSORA MULT EPSON ECOTANK
Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT EPSON ECOTANK, CFE DANFE 21374193. |
1.329,00 |
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| 15/10/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT EPSON ECOTANK, CFE DANFE 21374193.
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1.329,00 |
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| 24/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2018
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 |
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1.329,00 |
| TOTAL |
1.329,00 |
1.329,00 |
1.329,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
