Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3034 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROTEADOR |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
MAUSE USB |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
CABO VGA |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
CABO DE REDE 14 M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CFE DANFE 021374193. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2018 |
ROTEADOR MAUSE USB CABO VGA CABO DE REDE 14 M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CFE DANFE 021374193. |
620,00 |
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| 15/10/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CFE DANFE 021374193.
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620,00 |
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| 24/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3034/2018
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 |
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620,00 |
| TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
