Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3037 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ARRAME GALVENIZADO |
15,65 |
31,30 |
| 2.00 |
ARAME OVALADO14X16 C/ 500 M |
238,15 |
476,30 |
| 3.00 |
ESTICADOR CABO |
19,10 |
57,30 |
| 6.00 |
ESTICADOR CABO |
13,65 |
81,90 |
| 1.00 |
CADEADO |
10,50 |
10,50 |
| 5.00 |
CADEADO |
12,90 |
64,50 |
| 7.00 |
CATRACA PARA ARRAME |
5,50 |
38,50 |
| 11.00 |
CIMENTO |
27,50 |
302,50 |
| 4.00 |
LUVA NYLON |
4,99 |
19,96 |
| 1.00 |
GRAXA AZUL |
176,99 |
176,99 |
| 1.00 |
JIMO |
15,30 |
15,30 |
| 1.00 |
RODALITE 5 L |
17,50 |
17,50 |
| 1.00 |
BOMBA GRAXA MANUAL |
97,50 |
97,50 |
| 15.00 |
AMANCO LUVA |
0,65 |
9,75 |
| 15.00 |
LUVA 25 MM |
0,90 |
13,50 |
| 10.00 |
NIPEL ROSC 3/4 |
1,55 |
15,50 |
| 1.00 |
RESGISTRO ESF ROSC 32 MM |
25,50 |
25,50 |
| 6.00 |
TUBO SOLDAVEL 20MM |
2,45 |
14,70 |
| 1.00 |
CHAVE CANO GRIFO 14 |
72,98 |
72,98 |
| 1.00 |
ALICATE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 635602,635537,635536. |
34,10 |
34,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2018 |
ARRAME GALVENIZADO ARAME OVALADO14X16 C/ 500 M ESTICADOR CABO ESTICADOR CABO CADEADO CADEADO CATRACA PARA ARRAME CIMENTO LUVA NYLON GRAXA AZUL JIMO RODALITE 5 L BOMBA GRAXA MANUAL AMANCO LUVA LUVA 25 MM NIPEL ROSC 3/4 RESGISTRO ESF ROSC 32 MM TUBO SOLDAVEL 20MM CHAVE CANO GRIFO 14 ALICATE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 635602,635537,635536. |
1.576,08 |
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| 15/10/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 635602,635537,635536. |
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1.576,08 |
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| 25/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3037/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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1.576,08 |
| TOTAL |
1.576,08 |
1.576,08 |
1.576,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
