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Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	304	Data de lançamento:	24/01/2018
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.	0,00	3.932,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.	3.932,41
24/01/2018	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018.		3.932,41
24/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saude - ACS Recurso ASPS			14,73
24/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saude - ACS Recurso ASPS			82,04
24/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saude - ACS Recurso ASPS			384,55
30/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2018 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353			3.451,09
TOTAL		3.932,41	3.932,41	3.932,41
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24/01/2018	14,73		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	24/01/2018	82,04		Lançada
INSS	24/01/2018	384,55		Lançada
TOTAL		481,32