Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARISTELA DELAZERI DALBOSCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3046 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE PEDAGOGIA PARA ALUNOS, TUTORES E COORDENADORES DE POLO. |
318,00 |
795,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2018 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE PEDAGOGIA PARA ALUNOS, TUTORES E COORDENADORES DE POLO. |
795,00 |
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| 15/10/2018 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE PEDAGOGIA PARA ALUNOS, TUTORES E COORDENADORES DE POLO.
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795,00 |
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| 25/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3046/2018
MARISTELA DELAZERI DALBOSCO - 1773 |
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795,00 |
| 05/11/2018 |
Anulação referente retorno antecipado do evento. |
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-318,00 |
| 05/11/2018 |
anulação. |
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-318,00 |
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| 05/11/2018 |
Anulalção |
-318,00 |
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| TOTAL |
477,00 |
477,00 |
477,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
