Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EDSON JAIR DE ANHAYA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3048 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DIVERSOS TIPOS DE DOCES E GULOSEIMAS
Finalidade: AQEUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CFE DANFE 2578. |
832,09 |
832,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2018 |
DIVERSOS TIPOS DE DOCES E GULOSEIMAS
Finalidade: AQEUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CFE DANFE 2578. |
832,09 |
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15/10/2018 |
Finalidade: AQEUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CFE DANFE 2578.
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832,09 |
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26/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3048/2018
EDSON JAIR DE ANHAYA - 18212 |
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832,09 |
TOTAL |
832,09 |
832,09 |
832,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.