Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2018 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO (MÊS REF. DATA DO EMPENHO) REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018. |
2.197,42 |
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| 24/01/2018 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018. |
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2.197,42 |
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| 24/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Assistência Social - Temporários |
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7,89 |
| 24/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Assistência Social - Temporários |
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10,99 |
| 24/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Assistência Social - Temporários |
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197,76 |
| 30/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 309/2018
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092 |
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1.980,78 |
| TOTAL |
2.197,42 |
2.197,42 |
2.197,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
