Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10-2018. |
6.702,22 |
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| 15/10/2018 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018. |
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6.702,22 |
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| 15/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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15,45 |
| 15/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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283,25 |
| 15/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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589,77 |
| 15/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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679,93 |
| 15/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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729,68 |
| 26/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3109/2018
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 |
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4.404,14 |
| TOTAL |
6.702,22 |
6.702,22 |
6.702,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
