Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3158 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA 105AH |
445,00 |
445,00 |
| 1.00 |
BATERIA 95 AH |
435,00 |
435,00 |
| 1.00 |
LÂMPADA H4 |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
TERMINAL BATERIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CEF NF 01921. |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2018 |
BATERIA 105AH BATERIA 95 AH LÂMPADA H4 TERMINAL BATERIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CEF NF 01921. |
940,00 |
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| 15/10/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CEF NF 01921.
|
|
940,00 |
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| 30/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3158/2018
SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238 |
|
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940,00 |
| TOTAL |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
