Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3167 |
Data de lançamento: |
25/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
7 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ÁCIDO PARACÉTICO 1L |
48,00 |
48,00 |
| 50.00 |
ALCOOL 70% - 01 LITRO |
4,10 |
205,00 |
| 2.00 |
ALGODÃO ROLO 500GR |
9,10 |
18,20 |
| 4.00 |
LANCETA UNIVERSAL 21G/o, 8MM - 1,8MM CAIXA C/ 200 UNIDADES. |
64,00 |
256,00 |
| 100.00 |
MICROPORE 25MM X 10M, FITA CIRÚRGICA, ADESIVA HIPOALÉRGICA |
1,85 |
185,00 |
| 50.00 |
MICROPORE 50MM X 10M, FITA CIRÚRGICA ADESIVA HIPOALÉRGICA |
3,30 |
165,00 |
| 10.00 |
SERINGA DESC C/AGULHA 01ML, CX C/ 100 UND |
18,30 |
183,00 |
| 100.00 |
DRAMIN B6 EV 10ML |
5,10 |
510,00 |
| 50.00 |
FENERGAN (PROMETAZINA 50MG/ML 2ML) |
2,10 |
105,00 |
| 50.00 |
TRAMAL 50MG/ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONTRATO N° 065/2018 REF AO CONVITE 007/2018. |
1,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2018 |
ÁCIDO PARACÉTICO 1L ALCOOL 70% - 01 LITRO ALGODÃO ROLO 500GR LANCETA UNIVERSAL 21G/o, 8MM - 1,8MM CAIXA C/ 200 UNIDADES. MICROPORE 25MM X 10M, FITA CIRÚRGICA, ADESIVA HIPOALÉRGICA MICROPORE 50MM X 10M, FITA CIRÚRGICA ADESIVA HIPOALÉRGICA SERINGA DESC C/AGULHA 01ML, CX C/ 100 UND DRAMIN B6 EV 10ML FENERGAN (PROMETAZINA 50MG/ML 2ML) TRAMAL 50MG/ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONTRATO N° 065/2018 REF AO CONVITE 007/2018. |
1.725,20 |
|
|
| 06/11/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONTRATO N° 065/2018 REF AO CONVITE 007/2018. |
|
1.725,20 |
|
| 13/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3167/2018
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD - 2696 |
|
|
1.725,20 |
| TOTAL |
1.725,20 |
1.725,20 |
1.725,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
