Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ABOCATH Nº18, CX C/ 50 UNIDADES |
32,00 |
64,00 |
2.00 |
Abocath 22, CX C/ 50 UNIDADES |
32,00 |
64,00 |
5.00 |
AGULHA DESC 0,8X25, cx. com 100 und |
5,83 |
29,15 |
5.00 |
AGULHA DESC 40X12 - CX. COM 100 UND |
6,13 |
30,65 |
3.00 |
ESCOVA ENDOCERVICAL, PCT COM 100 UND |
16,00 |
48,00 |
1.00 |
ESPATULA DE AYRES PCT C/100 |
4,80 |
4,80 |
200.00 |
EXTENSOR PARA ABOCATH 2 VIAS C/ CLAMP |
0,67 |
134,00 |
5.00 |
SACO LIXO BRANCO LEITOSO 30 LT, PCT. COM 100 UND |
9,53 |
47,65 |
1.00 |
SACO LIXO LEITOSO BRANCO 100 LTS, PCT C/ 100 UNIDADES |
25,92 |
25,92 |
10.00 |
SERINGA DESC 05ML S/AGULHA, CX. C/ 100 UND |
15,00 |
150,00 |
1.00 |
SORO RINGER LACTATO 1000 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CX. 20 UND |
101,40 |
101,40 |
50.00 |
DEXAMETASONA 4MG/ML IM/EV |
0,69 |
34,50 |
5.00 |
RIFAMICINA SV SÓDICA 10MG/ML, SOLUÇÃO TÓPICA - SPRAY
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONTRATO N° 064/2018 REF AO CONVITE 007/2018 |
2,80 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2018 |
ABOCATH Nº18, CX C/ 50 UNIDADES Abocath 22, CX C/ 50 UNIDADES AGULHA DESC 0,8X25, cx. com 100 und AGULHA DESC 40X12 - CX. COM 100 UND ESCOVA ENDOCERVICAL, PCT COM 100 UND ESPATULA DE AYRES PCT C/100 EXTENSOR PARA ABOCATH 2 VIAS C/ CLAMP SACO LIXO BRANCO LEITOSO 30 LT, PCT. COM 100 UND SACO LIXO LEITOSO BRANCO 100 LTS, PCT C/ 100 UNIDADES SERINGA DESC 05ML S/AGULHA, CX. C/ 100 UND SORO RINGER LACTATO 1000 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CX. 20 UND DEXAMETASONA 4MG/ML IM/EV RIFAMICINA SV SÓDICA 10MG/ML, SOLUÇÃO TÓPICA - SPRAY
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONTRATO N° 064/2018 REF AO CONVITE 007/2018 |
748,07 |
|
|
03/12/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONTRATO N° 064/2018 REF AO CONVITE 007/2018 |
|
525,77 |
|
12/12/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONTRATO N° 064/2018 REF AO CONVITE 007/2018 |
|
123,80 |
|
17/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONTRATO N° 064/2018 REF AO CONVITE 007/2018 |
|
|
525,77 |
17/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3168/2018
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - 17268 |
|
|
123,80 |
18/12/2018 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-98,50 |
|
|
TOTAL |
649,57 |
649,57 |
649,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.