Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3170 |
Data de lançamento: |
25/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
CANTONEIRA 3/4 |
46,66 |
69,99 |
2.00 |
SAPATA 25 CM X25CM ESPESSURA 1/4 |
130,00 |
260,00 |
4.00 |
BARRA CHATA DE 2 POLOGADAS X 3/6 |
201,25 |
805,00 |
1.00 |
TINTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 021557991. |
330,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2018 |
CANTONEIRA 3/4 SAPATA 25 CM X25CM ESPESSURA 1/4 BARRA CHATA DE 2 POLOGADAS X 3/6 TINTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 021557991. |
1.464,99 |
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25/10/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 021557991.
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1.464,99 |
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30/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3170/2018
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697 |
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1.464,99 |
TOTAL |
1.464,99 |
1.464,99 |
1.464,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.