| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 3170 | Data de lançamento: | 25/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | CANTONEIRA 3/4 | 46,66 | 69,99 |
| 2.00 | SAPATA 25 CM X25CM ESPESSURA 1/4 | 130,00 | 260,00 |
| 4.00 | BARRA CHATA DE 2 POLOGADAS X 3/6 | 201,25 | 805,00 |
| 1.00 | TINTA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 021557991. | 330,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | CANTONEIRA 3/4 SAPATA 25 CM X25CM ESPESSURA 1/4 BARRA CHATA DE 2 POLOGADAS X 3/6 TINTA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 021557991. | 1.464,99 | ||
| 25/10/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 021557991. | 1.464,99 | ||
| 30/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3170/2018 SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697 | 1.464,99 | ||
| TOTAL | 1.464,99 | 1.464,99 | 1.464,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
