Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3176 |
Data de lançamento: |
25/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLO DE FITA |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
PACOTE PRESENTE |
3,75 |
3,75 |
| 1.00 |
ISOPOR |
9,50 |
9,50 |
| 1.00 |
CELEFONE |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
PISTOLA COLA QUENTE |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
BALÃO |
13,90 |
27,80 |
| 5.00 |
EVA |
2,50 |
12,50 |
| 2.00 |
FITA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF 3862. |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2018 |
ROLO DE FITA PACOTE PRESENTE ISOPOR CELEFONE PISTOLA COLA QUENTE BALÃO EVA FITA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF 3862. |
105,55 |
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| 25/10/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF 3862. |
|
105,55 |
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| 01/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3176/2018
ROSELENE MACHADO DE GOIS - 158 |
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105,55 |
| TOTAL |
105,55 |
105,55 |
105,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
