| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DROGARIA DALI E ISMA LTDA |
| Número do empenho: | 3178 | Data de lançamento: | 25/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ESMALTES Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA MULHERES PARTICIPANTES NO DIA "D" DE COMBATE AO CÂNCER DE MAMA, NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA, CFE NF 8296. | 2,80 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | ESMALTES Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA MULHERES PARTICIPANTES NO DIA "D" DE COMBATE AO CÂNCER DE MAMA, NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA, CFE NF 8296. | 280,00 | ||
| 25/10/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA MULHERES PARTICIPANTES NO DIA "D" DE COMBATE AO CÂNCER DE MAMA, NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA, CFE NF 8296. | 280,00 | ||
| 31/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3178/2018 DROGARIA DALI E ISMA LTDA - 159 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
