Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
ESMALTES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA MULHERES PARTICIPANTES NO DIA "D" DE COMBATE AO CÂNCER DE MAMA, NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA, CFE NF 8296.
2,80
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2018
ESMALTES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA MULHERES PARTICIPANTES NO DIA "D" DE COMBATE AO CÂNCER DE MAMA, NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA, CFE NF 8296.
280,00
25/10/2018
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA MULHERES PARTICIPANTES NO DIA "D" DE COMBATE AO CÂNCER DE MAMA, NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA, CFE NF 8296.
280,00
31/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3178/2018
DROGARIA DALI E ISMA LTDA - 159
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
