Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3188
Data de lançamento:
25/10/2018
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR
Finalidade: REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE FATURAS ANEXAS.
14.427,51
14.427,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2018
REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR
Finalidade: REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE FATURAS ANEXAS.
14.427,51
25/10/2018
Finalidade: REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE FATURAS ANEXAS.
14.427,51
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3188/2018
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370
14.427,51
TOTAL
14.427,51
14.427,51
14.427,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.