| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3200 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARLI TEREZA KROTH. | 3.076,39 | 3.076,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARLI TEREZA KROTH. | 3.076,39 | ||
| 29/10/2018 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARLI TEREZA KROTH. | 3.076,39 | ||
| 29/10/2018 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 3200/2018, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES | 272,76 | ||
| 01/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3200/2018 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092 | 2.803,63 | ||
| TOTAL | 3.076,39 | 3.076,39 | 3.076,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 29/10/2018 | 272,76 | Lançada | |
| TOTAL | 272,76 |
