| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 3201 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 982.01 | GASOLINA ADITIVADA | 4,64 | 4.554,65 |
| 439.00 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018. | 3,85 | 1.690,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018. | 6.244,80 | ||
| 29/10/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018. | 6.244,80 | ||
| 08/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3201/2018 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 6.244,80 | ||
| TOTAL | 6.244,80 | 6.244,80 | 6.244,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
