Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3205 |
Data de lançamento: |
29/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA FERNANDA VIVIAN DE MORAIS. |
176,12 |
176,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA FERNANDA VIVIAN DE MORAIS. |
176,12 |
|
|
29/10/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA FERNANDA VIVIAN DE MORAIS.
|
|
176,12 |
|
29/10/2018 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 3205/2018, SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
|
|
18,67 |
05/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3205/2018
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES - 347 |
|
|
157,45 |
TOTAL |
176,12 |
176,12 |
176,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
29/10/2018 |
18,67 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
18,67 |
|
|