| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA |
| Número do empenho: | 3228 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CAIBRO DE EUCALIPTO | 22,00 | 132,00 |
| 44.23 | PAREDES DE PINUS 0,09 X2,70MTS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 021497963. | 29,00 | 1.282,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | CAIBRO DE EUCALIPTO PAREDES DE PINUS 0,09 X2,70MTS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 021497963. | 1.414,55 | ||
| 29/10/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 021497963. | 1.414,55 | ||
| 06/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3228/2018 COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840 | 1.414,55 | ||
| TOTAL | 1.414,55 | 1.414,55 | 1.414,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
