Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3228 |
Data de lançamento: |
29/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
CAIBRO DE EUCALIPTO |
22,00 |
132,00 |
44.23 |
PAREDES DE PINUS 0,09 X2,70MTS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 021497963. |
29,00 |
1.282,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2018 |
CAIBRO DE EUCALIPTO PAREDES DE PINUS 0,09 X2,70MTS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 021497963. |
1.414,55 |
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29/10/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 021497963.
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1.414,55 |
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06/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3228/2018
COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840 |
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1.414,55 |
TOTAL |
1.414,55 |
1.414,55 |
1.414,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.