Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3229 |
Data de lançamento: |
29/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CFE DANFE 2185. |
1.662,60 |
1.662,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2018 |
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CFE DANFE 2185. |
1.662,60 |
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| 29/10/2018 |
Finalidade: AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CFE DANFE 2185.
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1.662,60 |
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| 06/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3229/2018
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA - 16987 |
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1.662,60 |
| TOTAL |
1.662,60 |
1.662,60 |
1.662,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
