Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILSO PAZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3233 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E MINISTÉRIOS, CONFORME AGENDAS. |
820,00 |
2.870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2018 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E MINISTÉRIOS, CONFORME AGENDAS. |
2.870,00 |
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| 01/11/2018 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E MINISTÉRIOS, CONFORME AGENDAS.
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2.870,00 |
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| 05/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3233/2018
GILSO PAZ - 1269 |
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2.870,00 |
| TOTAL |
2.870,00 |
2.870,00 |
2.870,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
