Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3236 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FAROL |
95,00 |
190,00 |
1.00 |
BARICA DE ÁGUA 25 LITROS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2018 |
FAROL BARICA DE ÁGUA 25 LITROS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO. |
310,00 |
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01/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO.
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310,00 |
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05/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3236/2018
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 |
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310,00 |
TOTAL |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.