Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3243 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAXA AZUL 20 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
409,80 |
409,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2018 |
GRAXA AZUL 20 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
409,80 |
|
|
| 01/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
|
409,80 |
|
| 07/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3243/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
409,80 |
| TOTAL |
409,80 |
409,80 |
409,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
