Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3243 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GRAXA AZUL 20 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
409,80 |
409,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2018 |
GRAXA AZUL 20 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
409,80 |
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01/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
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409,80 |
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07/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3243/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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409,80 |
TOTAL |
409,80 |
409,80 |
409,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.