Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3244
Data de lançamento:
01/11/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FUNIL USO GERAL
66,60
66,60
1.00
DISCO DE CORTE
11,80
11,80
15.00
CIMENTO
23,98
359,70
2.00
CADEADO
13,90
27,80
1.00
RODO
17,50
17,50
3.00
ABRAÇADEIRA
1,40
4,20
3.00
ABRAÇADEIRA 140X3,6
4,99
14,97
1.00
CIMENTO TODAS AS OBRAS 50 KG
29,50
29,50
2.00
FITA 20CM
7,90
15,80
1.00
CÂMARA DE AR
115,00
115,00
15.00
PARAFUSO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
0,10
1,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2018
FUNIL USO GERAL DISCO DE CORTE CIMENTO CADEADO RODO ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA 140X3,6 CIMENTO TODAS AS OBRAS 50 KG FITA 20CM CÂMARA DE AR PARAFUSO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
664,37
01/11/2018
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
664,37
07/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3244/2018
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143
664,37
TOTAL
664,37
664,37
664,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
