Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VOLNEI ROGERIO KOCH EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3258 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
GÁS P-45 |
46,25 |
370,00 |
| 5.00 |
GÁS P-13
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF 119 E 120. |
70,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2018 |
GÁS P-45 GÁS P-13
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF 119 E 120. |
720,00 |
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| 01/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF 119 E 120.
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720,00 |
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| 05/11/2018 |
ESTORNO NA DATA. |
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-720,00 |
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| 05/11/2018 |
ESTORNO NA DATA. |
-720,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
