| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 3264 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 575,00 | 575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 575,00 | ||
| 01/11/2018 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 575,00 | ||
| 07/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3264/2018 RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 | 575,00 | ||
| TOTAL | 575,00 | 575,00 | 575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
