Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3264 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
575,00 |
575,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2018 |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
575,00 |
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01/11/2018 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
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575,00 |
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07/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3264/2018
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 |
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575,00 |
TOTAL |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.