Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VOLNEI ROGERIO KOCH EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3272 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
720,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
720,00 |
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01/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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720,00 |
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09/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851349
PAGTO. REF. EMPENHO 3272/2018
VOLNEI ROGERIO KOCH EIRELI-ME - 17677 |
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720,00 |
TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.