| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: APARECIDA LEONORA DA SILVA 011.662.860-02 |
| Número do empenho: | 3276 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 106.00 | CANECA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CFE ANEXA. | 25,00 | 2.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | CANECA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CFE ANEXA. | 2.650,00 | ||
| 01/11/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CFE ANEXA. | 2.650,00 | ||
| 09/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3276/2018 APARECIDA LEONORA DA SILVA 011.662.860-02 - 17943 | 2.650,00 | ||
| TOTAL | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
