Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: APARECIDA LEONORA DA SILVA 011.662.860-02 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3276 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 106.00 |
CANECA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CFE ANEXA. |
25,00 |
2.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2018 |
CANECA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CFE ANEXA. |
2.650,00 |
|
|
| 01/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CFE ANEXA.
|
|
2.650,00 |
|
| 09/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3276/2018
APARECIDA LEONORA DA SILVA 011.662.860-02 - 17943 |
|
|
2.650,00 |
| TOTAL |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
