Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3277 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO DE ÓLEO |
55,00 |
55,00 |
1.00 |
FILTRO DE COMBUSTÍVEL |
92,00 |
92,00 |
1.00 |
ÓLEO 5W30
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD KA PLACA IYR 5620. |
178,24 |
178,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2018 |
FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO 5W30
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD KA PLACA IYR 5620. |
325,24 |
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01/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD KA PLACA IYR 5620.
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325,24 |
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03/12/2018 |
Anulação |
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-11,72 |
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03/12/2018 |
Anulação |
-11,72 |
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04/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3277/2018
AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 652 |
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313,52 |
TOTAL |
313,52 |
313,52 |
313,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.