Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3277 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE ÓLEO |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTÍVEL |
92,00 |
92,00 |
| 1.00 |
ÓLEO 5W30
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD KA PLACA IYR 5620. |
178,24 |
178,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2018 |
FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO 5W30
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD KA PLACA IYR 5620. |
325,24 |
|
|
| 01/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD KA PLACA IYR 5620.
|
|
325,24 |
|
| 03/12/2018 |
Anulação |
|
-11,72 |
|
| 03/12/2018 |
Anulação |
-11,72 |
|
|
| 04/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3277/2018
AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 652 |
|
|
313,52 |
| TOTAL |
313,52 |
313,52 |
313,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
