Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3279 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE ÓLEO |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTÍVEL |
41,99 |
41,99 |
| 4.00 |
ÓLEO 5W 30
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYR 6037. |
44,36 |
177,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2018 |
FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO 5W 30
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYR 6037. |
314,43 |
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| 01/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYR 6037.
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314,43 |
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| 04/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3279/2018
AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 652 |
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314,43 |
| TOTAL |
314,43 |
314,43 |
314,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
