Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TONER BOTHER DDC
89,00
267,00
2.00
TONER SANSUNG ML-285
105,00
210,00
4.00
CARTUCHO TINTA EPSON 140 BLACK
45,00
180,00
1.00
TONER RICOH MP 1500
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA.
145,00
145,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2018
TONER BOTHER DDC TONER SANSUNG ML-285 CARTUCHO TINTA EPSON 140 BLACK TONER RICOH MP 1500
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA.
802,00
01/11/2018
AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA.
802,00
09/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3281/2018
SERGIO GIRARDI - 16013
802,00
TOTAL
802,00
802,00
802,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
