| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 3282 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - Festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TUBO 30 X 30 | 85,00 | 340,00 |
| 4.00 | CANTONEIRA 3/4 | 42,00 | 168,00 |
| 1.00 | MONTAGEM Finalidade: PAGAMENTO REF. DECOARAÇÃO NATALINA. | 720,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | TUBO 30 X 30 CANTONEIRA 3/4 MONTAGEM Finalidade: PAGAMENTO REF. DECOARAÇÃO NATALINA. | 1.228,00 | ||
| 01/11/2018 | PAGAMENTO REF. DECOARAÇÃO NATALINA. | 1.228,00 | ||
| 09/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3282/2018 SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697 | 1.228,00 | ||
| TOTAL | 1.228,00 | 1.228,00 | 1.228,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
