Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3282 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - Festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TUBO 30 X 30 |
85,00 |
340,00 |
| 4.00 |
CANTONEIRA 3/4 |
42,00 |
168,00 |
| 1.00 |
MONTAGEM
Finalidade: PAGAMENTO REF. DECOARAÇÃO NATALINA. |
720,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2018 |
TUBO 30 X 30 CANTONEIRA 3/4 MONTAGEM
Finalidade: PAGAMENTO REF. DECOARAÇÃO NATALINA. |
1.228,00 |
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| 01/11/2018 |
PAGAMENTO REF. DECOARAÇÃO NATALINA.
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1.228,00 |
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| 09/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3282/2018
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697 |
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1.228,00 |
| TOTAL |
1.228,00 |
1.228,00 |
1.228,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
